目录
第一部分南昌市水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分南昌市水利局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局本级及所属单位预算的具体说明
第三部分南昌市水利局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分南昌市水利局概况
一、部门主要职责
市水利局是主管水行政工作的市政府组成部门，主要职责是：负责全市水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、节水、水土保持等专业规划并组织实施。
二、部门2020年主要工作任务
市水利局2020年的主要工作任务是：一是加强对在建工程、险工险段、病险水库、破口子工程和“头顶一盆水”小型水库山塘的防汛检查，督促落实责任、预案、物资、队伍、“四通”等各项防汛准备工作；二是将河湖“清四乱”行动向全市所有河湖延伸，加大“河湖卫士”监督执法力度，继续推进违建BS专项整治行动，扩大“河清、水畅、岸稳、景美”的良好水环境；三是加大农业水价综合改革力度，完成南昌县、新建区等农业水价综合改革先行先改试点，再完成不少于20万亩农业水价综合改革任务；四是推进水利工程标准化管理改革，基本完成所有国有水利工程标准化管理改革；五是开展“世界水日”“中国水周”和节水科普周等宣传活动，调动社会资本和专业技术力量参与节水。
三、部门基本情况
市水利局共有预算单位11个，包括局本级和10个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市水利局；参照公务员管理的事业单位2个：南昌市水土保持委员会办公室、南昌市水行政综合支队；全额拨款事业单位7个：南昌市南昌市水利信息中心、南昌市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处、南昌市昌北防洪排涝工程管理处、南昌市昌南城市防洪工程管理处、南昌市南隔堤堤防工程管理处、南昌市水利工程建设质量与安全监督站、南昌市计划供水节约用水办公室；差额拨款事业单位1个：南昌市水利规划设计院。编制人数285人，其中；行政编制28人、参照公务员管理单位编制53人、全部补助事业编制170人、部分补助事业编制31人、机关工勤3人；实有人数404人，其中：在职人数254人，包括行政人员31人、机关工勤人员3人、参公人员47人、全部补助事业人员144人、部分补助事业人员29人、离休人员1人；退休人员149人。
第二部分南昌市水利局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年市水利局收入预算总额为8788.41万元，比上年减少4611.08万元，下降34.4%（原因：机构改革，划走两个下属单位）。其中：财政拨款收入6540.84万元；上年结转2247.57万元。
（二）支出预算情况
2020年市水利局支出预算总额为8788.41万元，比上年减少4611.08万元，下降34.4%（原因：机构改革，划走两个下属单位）。
其中：按支出项目类别划分：基本支出6177.69万元，包括工资福利支出5280.54万元、日常公用支出871.1万元、对个人和家庭的补助26.05万元；项目支出2610.72万元，包括行政事业性项目支出1510.76万元；其他项目支出1099.96万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出424.59万元；城乡社区支出329.84万元；农林水支出7596.57万元；资源勘探工业信息等支出0.68万元；金融支出110万元；住房保障支出326.73万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出5763.2万元，占支出预算总额的65.6%；商品和服务支出1383.75万元，占支出预算总额的15.7%；对个人和家庭的补助26.05万元，占支出预算总额的0.3%；资本性支出405.45万元，占支出预算总额的4.6%；对企业补助110万元，占支出预算总额的1.3%；其他支出1099.96万元，占支出预算总额的12.5%。
（三）财政拨款支出情况
2020年市水利局财政拨款支出预算6540.84万元，较上年减少1547.37万元，下降19.1%。具体支出情况是：社会保障和就业支出424.37万元，占财政拨款支出的6.5%；农林水支出5796.02万元，占财政拨款支出的88.6%；住房保障支出320.45万元，占财政拨款支出的4.9%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行费2889.16万元，比2019年预算减少4553.57万元，下降61.2%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况说明
2020年我局各单位政府采购预算共安排1475.13万元。其中，货物预算468.41万元，工程预算437.02万元，服务预算569.7万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车17辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。
（八）预算项目绩效目标设置情况
1．总体情况：2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金552.54万元。
2．重点项目情况。
南昌市防汛计算机网络及应用系统技术支持服务项目基本情况：保障南昌市防汛网络系统正常运行，承担南昌市防汛计算机广域网（包含市防办、所辖县区防办、电排站和圩堤管理单位防汛网络节点）、防汛应用系统运行维护工作。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排56.36万元。其中:
（一）因公出国（境）经费8.84万元，比上年减少6.06万元。减少的原因主要是机构改革，排水管理处划走，减少预算。
（二）公务接待费5.92万元，比上年减少8.78万元。减少的原因主要是机构改革，排水管理处与污管办划走，减少预算。
（三）公务用车运行维护费41.6万元，比上年增加41.6万元。增加的原因主要是2019年机构改革，车辆当时统一没有做预算，2020年增加预算，是有部分单位保留车辆。
（四）公务用车购置费0万元。与上年无变化。
三、局本级及所属单位预算的具体说明
（一）南昌市水利局（局本级）
1．基本情况
南昌市水利局单位编制人数31人，实有人数34人，离休人员1人，退休人员24人。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额1532.85万元，较上年增加435.1万元，增长39.6%。
其中：财政拨款862.39万元，上年结转670.46万元。
2020年支出预算总额1532.85万元，较上年增加435.1万元，增长39.6%。
其中：工资福利支出735.81万元，日常公用支出91.27万元，对个人和家庭补助支出15.83万元，行政事业性项目支出497.49万元，其他项目支出192.45万元。
（二）南昌市水土保持委员会办公室
1．基本情况
南昌市水土保持委员会办公室编制人数9人，实有人数9人，退休人员7人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额246.13万元，较上年增加59.34万元，增长31.8%。
其中：财政拨款189.85万元，上年结余56.28万元。
2020年支出预算总额246.13万元，较上年增加59.54万元，增长31.8%。
其中：工资福利支出171.75万元，日常公用支出23.87万元，对个人和家庭补助支出0.54万元，行政事业性项目49.97支出万元。
(三)南昌市水利信息中心
1．基本情况
南昌市水利信息中心单位编制人数14人，实有人数12人，退休人员4人。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额222.04万元，较上年增加93.65万元，增长72.9%。
其中：财政拨款222.04万元，上年结转0万元。
2020年支出预算总额222.04万元，较上年增加93.65万元，增长72.9%。
其中：工资福利支出199.78万元，日常公用支出21.93万元，对个人和家庭补助支出0.33万元。
（四）南昌市水利规划设计院
1．基本情况
南昌市水利规划设计院单位编制人数31人，实有人数29人，退休人员9人。实有车辆6辆，其中定编车辆3辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额1874.68万元，较上年减少225.90万元，减少10.8%。
其中：财政拨款1318.32万元，上年结余556.36万元。
2020年支出预算总额1874.68万元，较上年减少225.90万元，减少10.8%。
其中：工资福利支出1080.04万元，日常公用支出388.47万元，对个人和家庭补助支出0.72万元，资本性支出405.45万元。
（五）南昌市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处
1．基本情况
编制人数24人，实有人数18人，退休人员21人，聘用人员21人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额710.59万元，较上年增加100.35万元，增长16.4%。
其中：财政拨款454.7万元，上年结转（结余）255.89万元。
2020年支出预算总额710.59万元，较上年增加100.35万元，增长16.4%。
其中：工资福利支出353.91万元，日常公用支出44.15万元，对个人和家庭补助支出1.61万元，行政事业性项目支出310.92万元。
（六）南昌市昌北防洪排涝工程管理处
1．基本情况
昌北管理处编制人数27人，实有人数23人，退休人员10人。实有车辆6辆，其中定编车辆5辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额709.59万元，较上年减少150.8万元，下降17.5%。
其中：财政拨款654.78万元，上年结转54.81万元。
2020年支出预算总额709.59万元，较上年减少150.8万元，下降17.5%。
其中：工资福利支出394.16万元，日常公用支出37.33万元，对个人和家庭补助支出0.76万元，行政事业性项目支出222.53万元，其他项目支出54.81万元。
（七）南昌市昌南城市防洪工程管理处
1．基本情况
昌南管理处单位编制人数45人，实有人数36人，退休人员37人。实有车辆3辆，其中定编车辆3辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额1114.8万元，较上年减少184.75万元，下降14.2%。
其中：财政拨款880.58万元，上年结余234.22万元。
2020年支出预算总额1114.8万元，较上年减少184.75万元，减少14.2%。
其中：工资福利支出699.83万元，日常公用支出43.78万元，对个人和家庭补助支出3.45万元，行政事业性项目支出367.74万元。
（八）南昌市南隔堤堤防工程管理处
1．基本情况
南昌市南隔堤堤防工程管理处编制人数23人，实有人数22人，离休人员0人，退休人员7人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额790.22万元，较上年减少383.63万元，下降32.7%。
其中：财政拨款488.64万元，上年结转301.58万元。
2020年支出预算总额790.22万元，较上年减少383.63万元，下降32.7%。
其中：工资福利支出390.42万元，日常公用支出41.55万元，对个人和家庭补助支出0.53万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出289.25万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，计划外用工人员工资福利支出68.47万元。
（九）南昌市水利工程建设质量与安全监督站
1、基本情况
南昌市水利工程建设质量与安全监督站编制人数13人，实有人数11人，其中：在职人数11人，退休人员6人；实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。
2、2020年预算收支情况
2020年南昌市水利工程建设质量与安全监督站收入预算总额为269.74万元，较上年增长9.8%。
其中：财政拨款收入267.48万元，上年结余2.26万元。
2020年南昌市水利工程建设质量与安全监督站支出预算总额为269.74万元，较上年增长9.8%。
其中:工资福利支出193.79万元、商品和服务支出25.31万元、对个人和家庭的补助0.46万元、项目支出50.18万元。
（十）南昌市水行政综合支队
1、基本情况
南昌市水行政综合执法支队编制人数44人，实有人数38人，其中：参照公务员管理37人，全额拨款事业编1人，退休人员9人，聘用人员9人。
2、2020年预算收支情况
2020年收入预算总额748.07万元，较上年增加151.82万元，增长25.5%。
其中：财政拨款748.07万元，上年结余0.07万元。
2020支出预算总额748.07万元，较上年增加151.82万元，增长25.5%。
其中：工资福利支出651.15万元，日常公用支出96.24万元，对个人和家庭补助支出0.68万元。
（十一）南昌市计划供水节约用水办公室
1．基本情况
南昌市计划供水节约用水办公室单位编制人数24人，实有人数21人，离休人员0人，退休人员15人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额569.7万元，较上年增加193.18万元，增长51.3%。
其中：财政拨款454.06万元，上年结转115.64万元。
2020年支出预算总额569.7万元，较上年增加193.18万元，增长51.3%。
其中：工资福利支出409.88万元，日常公用支出43.04万元，对个人和家庭补助支出1.14万元，行政事业性项目支出115.62万元。
第三部分南昌市水利局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府用于其他城乡社区事务方面的支出。
（六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利方面的防汛业务支出。
（七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
（八）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映政府农林水事务支出中用于其他水利方面的支出。
（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利的江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
（十）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
（十一）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
（十二）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。
（十三）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
（十四）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。
（十五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十六）农林水支出（类）水利（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十九）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
（二十）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。
