目 录
第一部分 南昌市水行政综合执法支队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 南昌市水行政综合执法支队2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市水行政综合执法支队2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市水行政综合执法支队概况
一、单位主要职责
南昌市水行政综合执法支队大力查处水事违法案件,加强取水许可监督管理,规范地下水开采,依法征收水资源费,严格控制水源污染,严厉打击赣江非法采砂等活动。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市水行政综合执法支队2022年的主要工作任务是:(1)继续组织开展水资源专项执法。(2)加强取水用户日常监管。(3)开展水土保持专项执法。(4)组织开展河湖卫士监督执法。(5)持续加大执法巡查力度。
三、单位基本情况
南昌市水行政综合执法支队是参照公务员法管理事业单位,编制人数44人,实有人数:参照公务员管理38人,全额拨款事业编1人,退休人员11人。
第二部分 南昌市水行政综合执法支队2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌市水行政综合执法支队2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年南昌市水行政综合执法支队收入预算总额为803.75万元,比上年减少285.97万元,减少26.7%(原因:根据相关政策上年结余资金被收回)。其中:财政拨款收入803.75万元,较上年预算安排减少50.38万元;上年结转0万元。
(二)支出预算情况
2022年南昌市水行政综合执法支队支出预算总额为803.75万元,比上年减少285.97万元,减少26.7%(原因:根据相关政策上年结余资金被收回)。其中:按支出项目类别划分:基本支出803.75万元,较上年预算安排减少285.97万元,包括工资福利支出711.92万元、日常公用支出91.00万元、对个人和家庭的补助0.84万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出40.25万元,较上年预算安排减少5.07万元;农林水支出688.31万元,较上年预算安排减少275.77万元;住房保障支出75.19万元,较上年预算安排减少5.13万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出711.92万元,较上年预算安排减少273.79万元;商品和服务支出91.00万元,较上年预算安排减少3.95万元;对个人和家庭的补助0.84万元,较上年预算安排减少8.22万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年南昌市水行政综合执法支队财政拨款支出预算803.75万元,比上年减少285.97万元,减少26.7%(原因:根据相关政策上年结余资金被收回)。其中:按支出项目类别划分:基本支出803.75万元,较上年预算安排减少285.97万元,包括工资福利支出711.92万元、日常公用支出91.00万元、对个人和家庭的补助0.84万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出40.25万元,较上年预算安排减少5.07万元;农林水支出688.31万元,较上年预算安排减少275.77万元;住房保障支出75.19万元,较上年预算安排减少5.13万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出711.92万元,较上年预算安排减少273.79万元;商品和服务支出91.00万元,较上年预算安排减少3.95万元;对个人和家庭的补助0.84万元,较上年预算安排减少8.22万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2022年我处运行费91.00万元,比2020年预算减少2.24万元,减少2.4%。(原因:其他商品和服务支出减少)。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算共安排51万元。其中,货物预算51万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,单位共有车辆0辆。
(九)项目绩效情况
2022年本单位无部门预算项目经费安排。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年南昌市水行政综合执法支队“三公”经费年初预算安排0.4万元,“三公”经费来源为财政拨款。其中:
(一)因公出国(境)经费0万元,与上年无变化。
(二)公务接待费0.4万元,比上年减少0.5万元,原因是经费减少。
(三)公务用车运行维护费0万元,与上年无变化。
(四)公务用车购置费0万元。与上年无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(五)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映政府用于其他城乡社区事务方面的支出。
(六)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映政府农林水事务支出中用于水利方面的防汛业务支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
503010附件2-南昌市水行政综合执法支队2022年部门预算公开表（11张表）
