目 录
第一部分 南昌市水保与水旱灾害防御技术中心情况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 南昌市水保与水旱灾害防御技术中心2022年部门预算表一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市水保与水旱灾害防御技术中心2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市水保与水旱灾害防御技术中心情况
一、单位主要职责
南昌市水保与水旱灾害防御技术中心是南昌市水利局二级预算单位，主要职责是：承担水土保持监督管理行政辅助工作，承担水土保持及水旱灾害防御技术支撑事务性工作，承担水利网络、媒体运行、维护等工作。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市水保与水旱灾害防御技术中心2022年的主要工作任务是：部署年度治理水土流失面积17平方公里任务，协助市自然资源局做好南昌市矿山生态环境问题大排查大整治专项行动。强化水土保持监管，扎实做好水利部和省级卫星遥感监管发现水土保持违法违规项目的查处和整改工作，对照图斑逐一限时整改销号，对拒不履行水土保持法定义务的采取信用监管、行政处罚等措施。建立行政审批、国家税务和水土保持联合工作机制，落实水土保持补偿费等非税收入划转工作，做到历史欠账清零，新审批生产建设项目开工即缴。
三、单位基本情况
南昌市水保与水旱灾害防御技术中心，编制人数23人，其中；参公编制9人、全部补助事业编制14人；实有人数32人，其中：在职人数20人，包括参公人员8人、全部补助事业人员12人；退休人员12人。
第二部分 南昌市水保与水旱灾害防御技术中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市水保与水旱灾害防御技术中心
2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市水保与水旱灾害防御技术中心收入预算总额为429.96万元，比上年增加194.85万元，增长82.0%（事业单位改革，人员编制增加）。其中：财政拨款收入429.96万元，较上年预算安排增加194.85万元
（二）支出预算情况
2022年南昌市水保与水旱灾害防御技术中心支出预算总额为429.96万元，比上年增加194.85万元，增长82.9%（事业单位改革，人员编制增加）。
其中：按支出项目类别划分：基本支出429.96万元，较上年预算安排增加194.85万元，包括工资福利支出389.64万元、商品和服务支出39.95万元、对个人和家庭的补助0.97万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.44万元，较上年预算安排增加13.05万元；农林水支出369.66万元，较上年预算安排增加159.42万元；住房保障支出32.11万元；较上年预算安排增加17.63万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出389.64万元，较上年预算安排增加213.07万元；商品和服务支出39.95万元，较上年预算安排减少17.97万元，；对个人和家庭的补助0.97万元，较上年预算安排增加0.35万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市水保与水旱灾害防御技术中心财政拨款支出预算429.96万元，较上年增加232.67万元，增长117.9%（事业单位改革，人员编制增加）。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.47万元，较上年预算安排增加12.69万元，；农林水支出369.66万元，较上年预算安排增加196.63万元，；住房保障支出36.86万元，较上年预算安排增加22.38万元。
按支出项目类别划分：基本支出429.96万元，较上年预算安排增加232.67万元；其中：工资福利支出389.64万元，商品和服务支出39.95万元，对个人和家庭的补助0.97万元。
（四）政府性基金情况
没有政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为39.95万元，较上年减少17.97万元，下降31.0%。减少的原因主要是压缩了公用支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年政府采购预算共安排3.00万元。其中，服务预算3.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。
（九）项目绩效情况
2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2022单位预算安排“三公”经费为0。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
503002附件2-南昌市水保与水旱灾害防御技术中心部门预算公开表
